Alur kerja Angzoft ERP
Pembelian
Request order, purchase order lokal dan impor, perhitungan costing, penerimaan barang, sampai pembayaran ke supplier dicatat di satu tempat.
Demo memakai layar asli, bukan slide. Kontak kami di WhatsApp untuk atur jadwal.
- lokal dan impor
- PO
- rinci biaya masuk
- costing
- peringatan jatuh tempo
- CBD
- entri data, semua alur kerja
- 1x
Alur pembelian
Dari permintaan sampai supplier dibayar.
Setiap tahap punya status yang bisa dilihat semua divisi. Tidak ada lagi tanya-tanya menunggu balasan.
PO lokal
PO impor
PO costing
- 01
Request order
Gudang atau divisi meminta barang, dari saran RO di Product Stock atau manual. Untuk proyek, budget disetujui lebih dulu.
- 02
Purchase order
PO dibuat dari RO, tanpa RO, atau untuk proyek, lokal maupun impor. Cost & Price menghitung HPP dan harga jual baru.
- 03
Approval PO
PO baru harus disetujui sebelum barangnya bisa diterima. Tanggal kirim baru dan penutupan PO kedaluwarsa juga lewat approval.
- 04
Penerimaan barang
Barang dicatat lewat DOR dan dicocokkan dengan PO: qty diterima, reject, dan tanggal kedaluwarsa. PO impor dipantau lewat shipment.
- 05
Pembayaran supplier
DOR yang belum ditagih direkap dalam satu lembar, lalu pembayarannya dibagi ke PO atau DOR di distribusi bank.
Yang bisa dilakukan
Tujuh hal yang dikerjakan di alur pembelian.
- Request order dari seluruh divisi
- PO lokal dan PO impor, lengkap dengan shipment
- PO costing rinci biaya masuk
- Penerimaan barang dari supplier
- Approval PO dengan prioritas
- Peringatan PO kedaluwarsa
- Cetak PO dan surat terima
Detail per langkah
5 langkah, layar demi layar.
Urutannya mengikuti kerja di aplikasi. Kolom, filter, tombol, dan popup di bawah ini diambil dari dokumentasi menu tiap langkah, dan langkah yang dikerjakan di alur lain ditautkan ke alurnya.
Langkah 01
Request order
Gudang atau divisi meminta barang, dari saran RO di Product Stock atau manual. Untuk proyek, budget disetujui lebih dulu.
Menu di langkah ini
Request Order
Permintaan pembelian barang atau bahan (RO) dan progresnya: berapa yang sudah dibuatkan PO dan berapa yang sudah diterima.
Transaction > Request Order
Baca dokumentasi Request Order
Layar Request Order di aplikasi Angzoft ERP. Yang tampil
- RO ID, SO ID, tanggal jadwal, pembuat, catatan, qty, qty PO, qty diterima (DOR), dan status (Ready, Success, Cancel)
Tombol dan aksi
- + Add Request Order: isi tanggal RO dan tanggal jadwal, nomor SO bila ada (Check SO), catatan, lalu tambah produk dan qty; kebutuhan bahan baku (RAW) ikut tersusun
- Detail: produk RO beserta PO dan DOR-nya
- RAW: kebutuhan bahan baku, sisa, stok, dan qty yang sudah dibeli atau dikirim
- Print RO, Edit (selama belum semua qty dibuatkan PO), dan Cancel (selama belum ada PO)
Filter dan pencarian
- Cari RO, SO, catatan, atau pembuat
- Status dan rentang tanggal
- Kriteria tambahan per kolom
Budget
Anggaran pembelian per proyek: produk, qty, dan harga batas yang nantinya dibelanjakan lewat PO.
Transaction > Budget
Baca dokumentasi Budget
Layar Budget di aplikasi Angzoft ERP. Yang tampil
- Budget ID, tanggal, catatan, proyek, jumlah PO, pembuat, versi, dan status (Ready, Success, Not Confirmed, Cancel)
- Detail: produk, qty, PO yang memakai budget, sisa, dan harga
Tombol dan aksi
- + Add Budget: isi tanggal jadwal, catatan, lalu produk, qty beli, dan harga budget
- Go Approval: ajukan budget ke approval
- Add PO: buat PO yang memakai budget ini; PO List untuk melihat PO-nya
- History versi budget, Cancel, Close, Cancel Close, Confirm Close
- Print dan Edit
Filter dan pencarian
- Cari budget, catatan, proyek, atau pembuat
- Status dan rentang tanggal
Perlu diperhatikan
- Go Approval mengajukan budget ke rantai approval budget yang aktornya diatur di Site Configuration > List Approval.
- Budget yang tampil mengikuti izin lihat semua PO: tanpa izin itu hanya budget sendiri.
Langkah 02
Purchase order
PO dibuat dari RO, tanpa RO, atau untuk proyek, lokal maupun impor. Cost & Price menghitung HPP dan harga jual baru.
Menu di langkah ini
Purchase Order
Pesanan pembelian ke supplier, lokal maupun impor, dari RO, tanpa RO, atau untuk proyek.
Transaction > Purchase Order
Baca dokumentasi Purchase Order
Layar Purchase Order di aplikasi Angzoft ERP. Yang tampil
- POID, RO atau SO asal, tanggal, jadwal kirim, supplier, total PO, sudah dibayar, qty, sisa, qty diterima, sisa bahan baku, pembuat, catatan tutup, qty reject, termin bayar, dan status (Ready, Success, Cancel)
Tombol dan aksi
- + Add Purchase Order: pilih RO yang siap dibelikan lalu Create PO
- + Add PO non RO dan + Add PO Project: form bertahap berisi tipe PO dan shipment (kurs, biaya kirim, markup dimensi, fee agen untuk impor), supplier dan alamat kirim, termin (COD, CBD, atau Termin dengan beberapa tahap bayar), pajak, proyek, produk dan bahan bakunya, lalu Save & submit for approval
- Cost & Price: hitung biaya dan harga jual baru produk dari PO (impor: harga beli, bea, ongkir, HPP, margin; lokal: margin dan MOQ baru)
- Detail produk dan RAW per PO
- Cancel, Close, Cancel Close, dan Confirm Close dengan catatan
- Print, Print tanpa harga (No Price), Edit, atur kolom
Filter dan pencarian
- Cari PO, RO, SO, catatan, supplier, atau pembuat
- Status dan rentang tanggal
- Kriteria tambahan per kolom
Perlu diperhatikan
- PO baru masuk antrean Approval > Purchase Order sebelum bisa diproses.
Suppliers
Daftar pemasok barang dan jasa beserta termin bayar dan termin kirimnya.
Master Data > Contacts > Suppliers
Baca dokumentasi Suppliers
Layar Suppliers di aplikasi Angzoft ERP. Yang tampil
- Contact ID, Supplier ID, nama supplier, telepon, dan alamat
Tombol dan aksi
- Edit: data kontak ditambah termin bayar (hari), termin kirim (hari), status, source agent, pengali PV source agent (0 sampai 1), dan pasar
- View: popup detail supplier
- Print daftar
Filter dan pencarian
- Cari ID, nama, atau perusahaan
- Status dan tipe supplier
Perlu diperhatikan
- Supplier baru dibuat dari All Contacts: buka detail kontak lalu pasang peran Supplier.
- Perubahan source agent atau kenaikan pengali PV-nya masuk ke Approval > Source Agent PV.
Langkah 03 Gerbang approval
Approval PO
PO baru harus disetujui sebelum barangnya bisa diterima. Tanggal kirim baru dan penutupan PO kedaluwarsa juga lewat approval.
Purchase order
Approval > Purchase Order
Persetujuan purchase order, termasuk PO pembayaran gaji bersih.
Detail antreanPO prioritas
Approval > PO Rec New Shipdate
Persetujuan usulan tanggal kirim baru untuk PO.
Detail antreanPO kedaluwarsa
Approval > Purchase Order Expired
Persetujuan penutupan PO yang lewat masa berlaku (expired).
Detail antrean
Langkah 04
Penerimaan barang
Barang dicatat lewat DOR dan dicocokkan dengan PO: qty diterima, reject, dan tanggal kedaluwarsa. PO impor dipantau lewat shipment.
Menu di langkah ini
Delivery Order Received
Dokumen penerimaan barang (DOR): dari PO supplier, mutasi antar gudang, DO, atau retur invoice.
Transaction > Delivery Order Received
Baca dokumentasi Delivery Order Received
Layar Delivery Order Received di aplikasi Angzoft ERP. Yang tampil
- DOR ID, referensi, asal, tujuan, tanggal, nomor dokumen, nomor SO supplier, pembuat, pemeriksa QC, dan status
Tombol dan aksi
- Add Delivery Order Received: pilih sumber (PO, mutasi, atau invoice untuk retur), gudang penerima, nomor dokumen, tanggal, pemeriksa QC, dan catatan, lalu isi qty diterima, qty reject, dan tanggal kedaluwarsa per produk
- Tidak DOR sekarang: keluarkan satu produk dari penerimaan kali ini
- Detail produk per DOR (qty, reject, dimensi lot dan unit, gudang, costing)
- Print DOR, Print daftar
Filter dan pencarian
- Cari DOR, referensi, dokumen, atau catatan
- Tipe dan rentang tanggal
- Kriteria tambahan per kolom
Perlu diperhatikan
- Qty diterima ditambah reject tidak boleh melebihi qty PO, dan produk yang wajib tanggal kedaluwarsa harus diisi tanggalnya.
Shipment
Pengiriman impor (shipment): asal, metode, biaya, dan PO yang ikut di dalamnya.
Transaction > Shipment
Baca dokumentasi Shipment
Layar Shipment di aplikasi Angzoft ERP. Yang tampil
- Nomor shipment, biaya shipment, asal, metode, dasar biaya, status berangkat, dan tanggal berangkat
Tombol dan aksi
- + Add Shipment: pilih asal, metode, dan dasar biaya (kode dan biaya terisi otomatis dan bisa diubah), volume kontainer, pajak impor kontainer, dan total biaya
- PO: pasangkan PO ke shipment
- Departed: catat keberangkatan dan tanggalnya
- Cancel: hapus shipment yang belum punya PO
- Edit shipment, Print
Filter dan pencarian
- Cari kode, nomor, atau asal shipment
Langkah 05
Pembayaran supplier
DOR yang belum ditagih direkap dalam satu lembar, lalu pembayarannya dibagi ke PO atau DOR di distribusi bank.
Penagihan penerimaan barang ke supplier: baris DOR yang belum ditagih, dikumpulkan dalam satu berkas.
Buka lewat sidebar: Transaction > DOR Collection
Baca dokumentasi DOR Collection
Layar DOR Collection di aplikasi Angzoft ERP. Yang tampil
- DOR ID, referensi, supplier, Product ID, kode produk supplier, harga, qty pesan, qty diterima, dan total harga
Tombol dan aksi
- Centang lalu Batch DOR Collection: DOR ditandai sudah ditagih dan lembar cetaknya dibuka
Filter dan pencarian
- Cari DOR, referensi, atau produk
- Rentang tanggal
- Kriteria tambahan per kolom
Berlanjut di alur lain
Alur Keuangan dan akuntansi, langkah 03 Distribusi bank Uang keluar dan masuk dibagi ke DO, DOR, PO, atau memo. Nominal terisi dari dokumennya, dan satu referensi tidak bisa dibagi dua kali. Buka langkahnya
Layar Bank Distribution di aplikasi Angzoft ERP.
Approval
5 approval menjadi gerbang di alur ini.
5 dari 32 jenis approval Angzoft ERP ada di alur pembelian. Kebanyakan berjenjang sampai tiga penyetuju, dan perubahan data baru berlaku setelah penyetuju terakhir menyetujui.
-
Purchase order
Approval > Purchase Order
Persetujuan purchase order, termasuk PO pembayaran gaji bersih.
Diajukan dari
- Purchase Order: PO baru masuk antrean Approval > Purchase Order sebelum bisa diproses.
- Saat disetujui, PO produksi otomatis dibuatkan perintah produksi, dan PO gaji bersih otomatis dibuatkan DOR serta pengeluaran bank.
-
PO prioritas
Approval > PO Rec New Shipdate
Persetujuan usulan tanggal kirim baru untuk PO.
- Saat disetujui, tanggal kirim PO berganti, begitu juga tanggal kirim ulang SO yang terkait.
-
PO kedaluwarsa
Approval > Purchase Order Expired
Persetujuan penutupan PO yang lewat masa berlaku (expired).
- Disetujui: sisa RO dan PO dihitung ulang. Ditolak: catatan expired dihapus dan PO kembali berstatus Ready.
-
Anggaran
Approval > Budget
Persetujuan budget sub proyek: budget yang berlaku dibandingkan dengan budget yang diajukan.
Diajukan dari
- Penyetujunya diatur per proyek. Budget baru bisa dipakai PO setelah penyetuju terakhir menyetujui.
-
Source agent
Approval > Source Agent PV
Persetujuan perubahan source agent dan pengali PV-nya pada data supplier.
Dokumentasi antrean Source Agent PVDiajukan dari
- Suppliers: Perubahan source agent atau kenaikan pengali PV-nya masuk ke Approval > Source Agent PV.
Dokumentasi terkait
7 menu di alur pembelian.
Tiap halaman dokumentasi memuat tangkapan layar menu itu, kolom yang tampil, filter, tombol, popup, dan hal yang perlu diperhatikan.
Transaction
Langkah berikutnya
Lihat alur pembelian di aplikasi yang berjalan.
Sesi demo memakai layar asli dan data contoh milik Anda. Ikut dibahas pemindahan data dari Excel atau sistem lama.